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上饶亚洲彩票官网办公厅2017年度部门决算

WWW.SRZX.GOV.CN  发布时间:2018-09-20 09:47  文章来源:

 上饶亚洲彩票官网办公厅2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  上饶亚洲彩票官网办公厅概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

  

 

第一部分  上饶亚洲彩票官网办公厅概况

 

一、部门主要职能

    上饶亚洲彩票官网办公厅是上饶亚洲彩票官网的工作机构,承担为上饶亚洲彩票官网履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。上饶亚洲彩票官网办公厅的主要职责是:

    (一)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

    (二)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

    (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草亚洲彩票官网的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

    (四)负责协调、保障专委会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

    (五)负责亚洲彩票官网委员提案办理的协调和服务工作。

    (六)负责亚洲彩票官网委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

    (七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案,调研视察报告;收集和反映社情民意信息;处理政协委员和人民群众的来信来访。

    (八)负责与中共江西省上饶市委、市人大、市政府有关部门的工作联系,负责与市各民主党派、工商联的联系协调工作;指导县(市、区)政协的相关工作开展。

    (九)参与亚洲彩票官网委员的协商推荐等有关人事工作。

    (十)负责亚洲彩票官网机关(含专委会)的机构编制、干部人事管理和外事工作。

    (十一)负责亚洲彩票官网及机关的后勤保障及接待工作。

    (十二)承办亚洲彩票官网领导同志交办的其它工作。

二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。亚洲彩票官网办公厅本级有预算单位1个,共设8个正县级机构,1个副县级机构。包括8个亚洲彩票官网专门委员会、1个办公厅。即:亚洲彩票官网提案委员会、亚洲彩票官网经济科技委员会、亚洲彩票官网人口资源环境委员会、亚洲彩票官网教育科技文化卫生体育委员会、亚洲彩票官网社会和法治委员会、亚洲彩票官网文史和学习委员会、亚洲彩票官网港澳台侨和外事委员会、亚洲彩票官网民族宗教委员会、亚洲彩票官网办公厅。其中亚洲彩票官网办公厅下设秘书处、委员联络办、行政处、接待处、研究室和文史馆。编制人数49人,其中:行政编制29人,工勤编制11人,全部补助事业编制6人。实有人数86人,其中:在职人数53人,包括行政人员49人、全部补助事业人员4人;离休人员1人;退休人员30人;聘用人员2人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

    本部门2017年度收入总计1720.53万元,其中年初结转和结余211.43万元,较2016年增加58.43万元,增长3.5%,主要原因是年末预拨了财政拨款工作经费;本年收入合计1509.1万元,较2016年减少100.9万元,下降6.3 %,主要原因是:人员的变动,退休人员的退休费转入市社保发放等。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入1509.1万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

     本部门2017年度支出总计1720.53万元,其中本年支出合计1547.91万元,较2016年支出1450.72增加97.19万元,增长6.7%,主要原因是:人员的变动,国家政策性的调资,单位负担的基本养老保险和职工医疗保险增加等;年末结转和结余172.62万元,较2016年减少38.81万元,下降18.4%。

    本年支出的具体构成为:基本支出1318.28万元,占85.2%;项目支出229.64万元,占14.8 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

 

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1446.22万元,决算数为1547.91万元,完成年初预算的107%。其中:

   (一)一般公共服务支出年初预算数为1313.27万元,决算数为1414.97万元,完成年初预算的107.7%,主要原因是:发放了干部职工的政府性奖励,人员变动引起的正常人员经费增加。

   (二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为83.84万元,决算数为83.84万元,完成年初预算的100%。

   (三)住房保障支出年初预算数为49.11万元,决算数为49.11万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.28万元,其中:

   (一)工资福利支出1023.17万元,较2016年增加412.14万元,增长67.5%,主要原因是:人员变动引起的正常人员经费增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加,将政府性奖励发放的支出科目调整至工资福利支出。

   (二)商品和服务支出193.71万元,较2016年减少23.88万元,下降11%,主要原因是:办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等开支下降。

   (三)对个人和家庭补助支出89.32万元,较2016年减少72.39万元,下降44.8%,主要原因是:退休人员的退休费转入市社保发放等。

   (四)其他资本性支出12.09万元,较2016年减少4.23万元,下降25.9%,主要原因是:政府采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为87万元,决算数为53.86万元,完成预算的61.9%,决算数较2016年减少25.82万元,下降32.4%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为12万元,决算数为11.24万元,完成预算的93.7%,决算数较2016年增加4.33万元,增长62.7%。主要原因是:调研安排出国(境)2人,出国(境)人数、行程增加等原因。

    (二)公务接待费支出年初预算数为45万元,决算数为28.89万元,完成预算的64.2%,决算数较2016年减少2.73万元,下降8.6%。主要原因是:加强了公务接待管理制度,减少了接待陪客批次,严格控制陪客人数。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出30万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。;公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元,决算数为13.27万元,完成预算的44.2%,决算数较2016年减少27.88万元,下降67.8%。主要原因是:公务用车改革之后主席的公务用车也移交给机关事务管理局,减少了车辆运行维护费的开支;而且加强了现有车辆的管理,减少了车辆的运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2017年度机关运行经费支出193.71万元,较2016年减少23.88万元,下降11%,主要原因是:办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等开支下降。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2017年度政府采购支出总额11.3万元,其中:政府采购货物支出11.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.3万元,占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的62.5%。

    组织对“亚洲彩票官网四届二次全委会”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,2017年项目经费及时拨付,计划目标顺利完成,项目支出严格按照财政预算绩效的要求执行,完成了绩效目标,绩效评价结果为优秀。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门今年在市级部门决算中反映亚洲彩票官网四届二次全委会项目绩效自评结果。

    亚洲彩票官网四届二次全委会绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,亚洲彩票官网四届二次全委会绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是会议圆满完成确定的各项议程,共征集委员发言215篇,其中口头发言29篇;二是四届二次会议以来,共收到提案260件,经审查立案231件。所提意见建议,得到市委、市政府及相关部门采纳,为促进市委、市政府决策民主化、科学化,推动上饶科学发展作出积极贡献。发现的问题及原因:一是会议协商的形式还不够丰富;二是界别作用发挥还不够充分。下一步改进措施:一是科学制定会议方案;二是坚持“少花钱、多办事,勤俭节约、简单务实”的原则,使得会议经费开支节约,会风更加清正。

 

《项目支出绩效自评表》

 

第四部分  名词解释

 

    1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、一般行政管理事务:反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括亚洲彩票官网机关业务专项经费、提案系统运行、委员界别活动经费、文史资料编辑出版、公务接待经费等。

    4、政协会议:反映省政协召开的各类专门会议项目的支出,包括亚洲彩票官网全委会议;协商议政类会议(亚洲彩票官网常委会、界别协商座谈会等);经常性工作会议(亚洲彩票官网主席会等);协作研讨会(全市县、区政协主席座谈会等)。

    5、委员视察、参政议政:反映省政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。

    6、行政单位医疗:反映亚洲彩票官网机关在职职工、离退休人员的基本医疗经费支出。

    7、购房补贴:按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出:亚洲彩票官网办公厅2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    9、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    10、机关运行经费:为保障行政单位(包括事业人员)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11、其他政协事务支出:反映除上述以外的其他亚洲彩票官网机关支出。

 

 

 

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